2023年度
攀枝花市仁和区人民法院单位决算
目录
公开时间：2024年9月18日
第一部分 单位概况………………………………………………………………4
一、主要职责……………………………………………………………………………………………..4
二、机构设置……………………………………………………………………………………………..5
第二部分 2023年度单位决算情况说明 ………………………………………6
一、收入支出决算总体情况说明………………………………………………………………6
二、收入决算情况说明……………………………………………………………………………..6
三、支出决算情况说明……………………………………………………………………………..7
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明……………………………………………….7
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明………………………………………8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明………………………………10
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明………………………………………11
八、政府性基金预算支出决算情况说明………………………………………………….12
九、国有资本经营预算支出决算情况说明……………………………………………..13
十、其他重要事项的情况说明…………………………………………………………………13
第三部分 名词解释……………………………………………………………15
第四部分 附件…………………………………………………………………18
第五部分 附表…………………………………………………………………22
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
第一部分 单位概况
一、主要职责
根据仁和区人民法院“三定”方案区法院的职责主要是：（一）负责对仁和区人民代表大会及其常务委员会报告工作，接受仁和区人民代表大会及其常务委员会的监督。（二）贯彻执行最高人民法院、省高级人民法院、市中级人民法院确定的工作方针和工作任务。（三）依法审判法律规定由本院管辖的刑事、民事、行政等第一审案件。（四）依法审理由市中级人民法院、区人大交办的各类案件。（五）依法审判由人民检察院按照审判监督程序提出的抗诉案件。（六）依法审理本院决定再审的案件，审理上级法院指令再审的案件和发回重审的案件。（七）依法行使司法执行权和司法决定权（八）负责向区人大常委会提请人事任免工作；负责本院的思想政治工作和队伍建设工作；负责本院的法官及其它工作人员的管理和教育培训工作；负责本院的纪检监察工作；负责本院司法警察管理工作（九）开展调查研究工作，总结审判经验；开展司法建议工作和法制宣传工作；参与社会治安综合治理工作（十）负责本院的装备计划工作；负责本院的财务管理工作；负责本院的诉讼费收取、管理工作和罚没款的上缴工作（十一）经办其他应由本院负责的工作
二、机构设置
仁和法院为一级预算单位,无下属二级预算单位，只有一个行政机构，内设机构10个：综合办公室、政治部（督察室）、立案庭（诉讼服务中心）、刑事审判庭（未成年人案件审判庭）、民事审判第一庭、民事审判第二庭、行政审判庭（综合审判庭）、执行局、审判管理办公室（研究室）、法警队。派出机构4个：同德法庭、大田法庭、金江法庭、仁和法庭。
第二部分 2023年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计均为1979.79万元。与2022年度相比，收、支总计各减少50.8万元，下降2.5%。主要变动原因是2023年在岗人员较上一年度减少，人员经费及办案经费均较以前年度小幅度下降，另我院厉行节约，严格落实过紧日子的工作要求，支出减少。
（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）
二、收入决算情况说明
2023年度本年收入合计1937.48万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1667.44万元，占86.06%；其他收入270.04万元，占13.94%。
（图2：收入决算结构图）（饼状图）
三、支出决算情况说明
2023年度本年支出合计1978.73万元，其中：基本支出1666.21万元，占84.21%；项目支出312.53万元，占15.79%。
（图3：支出决算结构图）（饼状图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计均为1667.44万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加752.73万元，增长82.29%。主要变动原因是2022年1-5月财务改革上划期间，我院由区财政局代管，区财政保障部分经费列入非同级财政拨款收入，2023年全年我院经费均由市财政保障，故财政拨款收入大幅度增长。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出1667.44万元，占本年支出合计的84.22%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加752.73万元，增长82.29%。主要变动原因是2022年1-5月财务改革上划期间，我院由区财政局代管，区财政保障部分经费列入非同级财政拨款支出，2023年全年我院经费均由市财政保障，故财政拨款支出大幅度增长。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出1667.44万元，主要用于以下方面:公共安全支出1318.27万元，占79.06%；社会保障和就业支出152.16万元，占9.13%；卫生健康支出86.83万元，占5.21%；住房保障支出110.17万元，占6.6%。
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2023年度一般公共预算支出决算数为1667.44万元，完成预算100%。其中：
1.公共安全支出204（类）05、99（款）01、04、99（项）: 支出决算为1318.27万元，完成预算100%。
2.社会保障和就业208（类）05（款）05、06（项）: 支出决算为152.16万元，完成预算100%。
3.卫生健康210（类）11（款）01、03、99（项）:支出决算为86.83万元，完成预算100%。
4.住房保障支出221（类）02（款）01（项）: 支出决算为110.17万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出1396.17万元，其中：
人员经费1238.27万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、住房公积金。
公用经费157.9万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为15.38万元，完成预算100%，较上年度增加13.52万元，增长726.88%。决算数小于预算数（或与预算数持平）的主要原因是2022年1-5月财务改革上划期间，我院由区财政局代管，区财政保障部分“三公”经费列入非同级财政拨款支出，不在决算附表中单独体现，2023年全年我院经费均由市财政保障，前后年度填列口径不同，故“三公”经费支出大幅度增长。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算13.88万元，占90.25%；公务接待费支出决算1.54万元，占9.75%。具体情况如下：
（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算100%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2022年度持平。
2.公务用车购置及运行维护费支出13.88万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2022年度增加12.41万元，增长844.22%。主要原因是2022年1-5月财务改革上划期间，我院由区财政局代管，区财政保障部分“三公”经费列入非同级财政拨款支出，不在决算附表中单独体现，2023年全年我院经费均由市财政保障，前后年度填列口径不同，故“三公”经费支出大幅度增长。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2023年12月31日，单位共有公务用车10辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。
公务用车运行维护费支出13.84万元。主要用于审判办案等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费支出1.54万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2022年度增加1.15万元，增长294.87%。主要原因是2022年因受影响，公务接待活动较少。其中：
国内公务接待支出1.54万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的用餐费等。国内公务接待8批次，140人次（不包括陪同人员），共计支出1.54万元，具体内容包括：江油法院2.8调研0.11万元、永仁法院到我院交流川滇区域跨省司法协作工作0.14万元、3月16日省高院带队交流刑事审批0.35万元、4.26日省高院督导涉黑案件0.13万元、2023年6月30日接待省高院延伸巡查0.22万元、6月27日接待中院带领省高院延伸巡查0.15万元、7月4日接待中院带领省高院到我院延伸巡查0.18万元、11月14日接待中院及外地评审法院到我院开展三巡回工作0.27万元。
外事接待支出0万元。外事接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2023年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2023年度，仁和区人民法院机关运行经费支出157.9万元，比2022年度增加73.28万元，增长86.6%（或与2022年度决算数持平）。主要原因是2022年1-5月财务改革上划期间，我院由区财政局代管，区财政保障部分经费列入非同级财政拨款支出，2023年全年我院经费均由市财政保障，故机关运行经费支出大幅度增长。
（二）政府采购支出情况
2023年度，仁和区人民法院政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年12月31日，仁和区人民法院共有车辆11辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车11辆，其他用车主要是用于执法执勤。单价50万元以上通用设备1台（套），单价100万元以上专用设备（不含车辆）0台（套）。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本单位在2023年度预算编制阶段，组织对业务保障经费、信息系统维护费、人民陪审员经费、司法救助款项目等4个项目开展了预算事前绩效评估，对4个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取4个项目开展绩效监控，组织对4个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。
第三部分 名词解释
1. 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是银行存款利息等。
3. 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
4. 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
5. 公共安全204（类）05（款）01（项）：指行政单位的基本支出。
6. 公共安全204（类）05（款）02（项）：指行政单位的项目支出。
7. 公共安全204（类）05（款）99（项）：指行政单位的其他项目支出。
8. 社会保障和就业208（类）05（款）01（项）：指实行归口管理的行政单位开支的退休费。
9. 社会保障和就业208（类）05（款）05（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险。
10. 社会保障和就业208（类）05（款）06（项）：指反映机关事业单位缴纳的职业年金。
11. 卫生健康210（类）11（款）01（项）：指财政部门集中安排的行政单位的基本医疗保险缴费经费。
12. 卫生健康210（类）11（款）03（项）：指财政部门集中安排的行政单位的公务员医疗补助缴费。
13. 城乡社区212（类）08（款）02（项）：指反映不含计提和划转部分的国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出。
14. 住房保障支出221（类）02（款）01（项）：指住房改革支出—住房公积金支出。
15. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
16. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
17. 经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
18. “三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
19. 机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表